Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
по состоянию на "_31"_декабря_2019 г. |
||||
КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 3,г.Есиль, Есильский район" Управление образования Акморлинской области |
||||
(наименование организации образования) |
||||
Периодичность: ежеквартально |
||||
Дополнительное образование |
ед. изм. |
2019 год |
||
годовой план |
план на период |
факт |
||
1. Среднегодовой контингент |
чел. |
44 |
44 |
44 |
средний расход на 1-го ребенка |
тыс. тенге |
236,0 |
58,5 |
58,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге |
тыс. тенге |
10384,5 |
2574,6 |
2574,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы |
тыс. тенге |
7810,3 |
1925,3 |
1925,2 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал |
тыс. тенге |
1989,8 |
514,2 |
514,2 |
штатная численность |
единиц |
2 |
2 |
2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
82910 |
85712 |
85712 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования |
тыс. тенге |
5144,7 |
1145,6 |
1145,5 |
штатная численность |
единиц |
5 |
5 |
5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
85750 |
76373 |
76373 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал |
тыс. тенге |
962,2 |
265,5 |
265,5 |
штатная численность |
единиц |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
53450 |
59420 |
59420 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс. тенге |
669,9 |
144,4 |
175,9 |
3. Коммунальные расходы |
тыс. тенге |
436,0 |
214,1 |
214,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
5. Капитальные расходы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
6. Прочие расходы |
тыс. тенге |
1468,3 |
290,8 |
259,3 |